E-Rechnungen im Bistum Limburg

Was ist eine E-Rechnung?

Eine elektronische Rechnung (E-Rechnung) ist eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine automatische sowie elektronische Verarbeitung ermöglicht.
Gemäß der EU-Richtlinie 2014/55/EU und dem E-Rechnungs-Gesetz (ERechV) in Deutschland muss eine E-Rechnung bestimmte Anforderungen erfüllen, insbesondere:

• Sie muss in einem strukturierten elektronischen Format vorliegen (z. B. XML).
• Sie muss die maschinelle Verarbeitung ohne Medienbrüche ermöglichen.
• Sie ersetzt die klassische Papierrechnung oder einfache PDF-Rechnung.

Welche Formate unterstützt das Bistum Limburg?

Seit Oktober 2025 ist das Bistum Limburg in der Lage, elektronische Rechnungen in den folgenden Formaten zu empfangen und zu verarbeiten:

• XRechnung

  • Unterstützte Formate: CII (Cross Industry Invoice) und UBL (Universal Business Language)
  • Bei strukturierten XML-Rechnungen (XRechnung) erfolgt die Anzeige in einer vereinfachten, textbasierten Form. Eine farblich gestaltete PDF-Vorschau entfällt.

• ZUGFeRD-Rechnung

  • Hybrides Format mit strukturierter XML-Datei und visuell lesbarem PDF
  • Unterstützt insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen bei der Umstellung auf E-Rechnungen

Spezielle Vorgaben im Bistum Limburg

Damit die elektronische Rechnungsverarbeitung im Bistum Limburg reibungslos funktioniert, bitten wir alle Lieferanten und internen Besteller, folgende Punkte zu beachten:

• Zentrale E-Mail-Adresse für E-Rechnungen:
  Bitte senden Sie elektronische Rechnungen ausschließlich an
  rechnungen@sap.bistumlimburg.de

• Pflichtangabe: Kostenstellen-Identifikator
  Für die korrekte Zuordnung und Prüfung der Rechnung ist die Angabe eines sogenannten Identifikators erforderlich.
  Dieser besteht aus einem vorangestellten „K“ und der 10-stelligen Kostenstelle (z. B. K110000XXXX).
  Bitte geben Sie diesen Identifikator bei jeder Bestellung an Ihre Lieferanten weiter.

Lieferanteninformation

Lieferanten müssen den Identifikator in der elektronischen Rechnung im Feld BT-13 (IssuerAssignedID) eintragen.
Nur wenn der Identifikator korrekt in diesem Feld übermittelt wird, kann die Rechnung im SAP-System automatisiert und revisionssicher verarbeitet werden.

Ein offizielles Informationsschreiben zur Umstellung auf die E-Rechnung steht zum Download bereit.